Connect with us

Exclusiv

Curtea de Conturi: Ce plati nelegale au facut autoritatile din Prahova, conform raportului pentru anul 2016

Prahova Mea

Publicat

pe

S-au efectuat plăți pentru ajutoare financiare constând în 15 lei/zi efectiv lucrată/salariat ca echivalent al unei mese calde/al imentație de protecție, în baza unui acord colectiv și unui contract colectiv de muncă, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de 330 mii lei, fiind calculate majorări de întârziere de 54 mii lei.

– includerea în salariile de bază a unor sporuri salariale pentru membrii Comisiilor locale de fond funciar

U.A.T.C. Dumbrăvești a plătit fără temei legal suma de 23 mii lei reprezentând spor de dificultate pentru membrii comisiei de fond funciar.

– plata unor sporuri sau alte drepturi fără bază legală

* La Casa Municipală de Cultură ”Geo Bogza” Câmpina și Casa Tineretului Câmpina (verificări în baza pct. 260 din RODAS) s-a constatat plata nedatorată a unor drepturi de personal necuvenite în perioada iulie 2014– iunie 2017 în valoare de 83 mii lei urmare a aplicării eronate a indemnizației de conducere, a sporului de vechime și a indemnizației de conducere, pentru care au fost calculate dobânzi de 14 mii lei.

* În statele de personal aprobate de conducerea Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploieşti pentru anii 2015 şi 2016 salariul directorului a fost stabilit eronat efectuându-se plăți nelegale de 42 mii lei (verificări in baza pct.260 din RODAS).

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.M. Câmpina – 25 mii lei, U.A.T.C. Gura Vadului –28 mii lei.

– plata unor indemnizații acordate necuvenit consilierilor locali

* La U.A.T.C. Jugureni s-a constatat că au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 17 mii lei reprezentând indemnizații acordate necuvenit consilierilor locali în perioada 2014-2017.

Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.C. Lapoș – 8 mii lei.

– plata nelegală în favoarea salariaților a unor servicii medicale

* În anul 2016 UATC Gura Vadului a înregistrat nejustificat pe cheltuieli și a efectuat plăți fără bază legală, în sumă de 6 mii lei, prin decontarea unor servicii medicale acordate salariaților, care exced obligaţiilor angajatorului privind asigurarea serviciilor de medicina muncii.

b) plăţi peste normele, cotele sau baremurile aprobate, preţurile unitare și tarifele din devizele ofertă

* În anul 2016 U.A.T.M. Ploiești a plătit în mod nelegal operatorului de transport public local suma de 187 mii lei reprezentând subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, în baza a trei facturi emise de acesta în anul 2016, în care cota de TVA facturată a fost de 24% în loc de 20%, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalităţi de 45 mii lei.

U.A.T.O. Băicoi a efectuat plăți nelegale la obiectivul de investiţii “Reabilitare–asfaltare străzi: strada Republicii–tronson de la strada Dobrogeanu Gherea până la  proprietatea nr. 346, pe sensul Băicoi – Plopeni” și “Reabilitare – reparații porțiune între carosabil și trotuar partea stângă str. Republicii, de la intersecția cu str. Înfrățirii și până la intersecția cu str. Aleea Timiș” în valoare totală de 112 mii lei reprezentând ore – utilaje mai mari decât cele prevăzute de normativele în domeniu, fiind calculate majorări de întârziere de 20 mii lei.

* În perioada 01.06.2014 – 30.06.2017 U.A.T.M. Ploiești a bugetat şi a virat în mod nejustificat pentru 30 ordonatori terţiari de credite din sistemul de învăţământ suma de 43 mii lei, pentru accize şi T.V.A. aferente gazelor folosite pentru încălzire, deşi potrivit prevederilor legale aceste instituţii erau scutite, pentru imobilizarea sumei amintite fiind calculate penalităţi de 11 mii lei.

* S-a constatat aceeaşi abatere şi la Școala Gimnazială comuna Gorgota (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 8 mii lei, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 1 mii lei.

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.O. Azuga – 22 mii lei, U.A.T.C. Fulga – 17 mii lei, U.A.T.C. Chiojdeanca – 15 mii lei, Spitalul Municipal Ploieşti (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 11 mii lei, U.A.T.O. Boldești–Scăeni – 10 mii lei, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 4 mii lei, U.A.T.J. Prahova – 3 mii lei, U.A.T.M. Câmpina – 2 mii lei, U.A.T.C. Vărbilău – 1 mii lei, Centrul de Plasament Plopeni (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 1 mii lei.

c) efectuarea de cheltuieli fără contraprestaţie

* În anul 2016 U.A.T.M. Ploieşti a plătit în mod nejustificat unei societăţi comerciale pentru lucrări de reparaţii curente neexecutate suma de 96 mii lei, fiind calculate penalităţi de 33 mii lei.

* S-a constatat că U.A.T.O. Breaza a efectuat în perioada ianuarie-decembrie 2016 plăți nelegale în sumă totală de 125 mii lei reprezentând lucrări de reparaţii străzi şi prestări de servicii neefectuate, prin întocmirea un or documentaţii neconforme, fără justificarea contraprestaţiilor cu documente de furnizare a materialelor, fiind calculate dobânzi de 20 mii lei. De asemenea,

pentru lucrările de decolmatare a efectuat în luna noiembrie 2015 plăți nelegale de 10 mii lei reprezentând prestații de închiriere a utilajelor recepționate formal, în condițiile în care, utilajele primăriei nu erau exploatate corespunzător (timp de exploatare de 0 – 6 ore/zi a utilajelor proprii față de 8 ore/zi decontate pentru închiriere).

U.A.T.C. Dumbrăveşti a plătit în mod nejustificat suma de 26 mii lei drept contravaloare a unor cantităţi de lemne foc contractate, dar neprimite, nerecepţionate şi neînregistrate în evidenţa contabilă, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalităţi de 3 mii lei.

* De asemenea, au fost constatate plăţi nelegale la:  U.A.T.O. Băicoi – 28 mii lei, U.A.T.J. Prahova – 7 mii lei, U.A.T.O. Urlați – 4 mii lei, U.A.T.C. Lapoș – 4 mii lei, U.A.T.O. Azuga – 2 mii lei.

d) plăţi nelegale pentru lucrări neofertate s-au constatat la: U.A.T.C. Ștefești – 10 mii lei, U.A.T.C. Aluniș – 1 mii lei.

e) plăţi nelegale pentru lucrări supradimensionate prin înscrierea unor cantităţi mai mari decât cele real executate, rezultate din măsurători

* Pentru lucrările de investiții „Reabilitare străzi–str. Republicii-porțiunea rămasă între carosabil și bordura exterioară a trotuarului de la nr.28 la nr.64, oraș Băicoi”, „Reabilitare și pavare trotuare – intrarea în legalitate, str. Republicii – alveolare stâlpi carosabili” și „Sistem captare ape pluviale – str. Independenței nr.1 – 18 și nr.31 – 35 și extindere pod Valea Stelii” au fost efectuate de U.A.T.O. Băicoi plăți nedatorate în sumă totală de 210 mii lei, reprezentând contravaloarea unor cantități de lucrări neefectuate, fiind calculate dobânzi penalizatoare în suma totală de 104 mii lei.

* La lucrarea de investiţii „Consolidare DJ 207, Șotrile – Câmpina, km 9+800” s-au constatat plăți nelegale efectuate de U.A.T.J. Prahova în anul 2016 în sumă de 126 mii lei, prin includerea în situaţiile de plată a unor lucrări neexecutate, reprezentând lucrări de umplutură din material granular, în timpul misiunii de audit fiind calculate accesorii de 10 mii lei.

* În cadrul derulării contractului având ca obiect “Reparații Podeț pârâu Ghighiu, sat Boldești, comuna Boldești Grădiștea”, la nivelul U.A.T.C. Boldești – Grădiștea au fost înregistrate cheltuieli nejustificate și s-au efectuat plăţi nelegale către constructor în sumă de 76 mii lei, urmare a decontării unor lucrări neefectuate și a unor cantități de materiale mult mai mari decât cele reale, care au fost înscrise în lista de cantități încă din faza de planificare a achiziției. Pentru plata nejustificată au fost calculate majorări de întârziere în suma de 7 mii lei.

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.O. Băicoi – 87 mii lei, U.A.T.C. Boldești – Grădiștea – 69 mii lei, U.A.T.C. Jugureni – 62 mii lei, U.A.T.C. Vâlcăneşti – 59 mii lei, U.A.T.C. Gura Vadului – 54 mii lei, U.A.T.C Șirna – 44 mii lei, U.A.T.C. Sîngeru – 43 mii lei, U.A.T.O. Urlați – 33 mii lei, U.A.T.O. Boldești – Scăeni – 26 mii lei, U.A.T.C. Dumbrăvești – 24 mii lei, U.A.T.C. Cocorăştii Mislii – 25 mii lei, U.A.T.C. Fîntînele – 20 mii lei, U.A.T.C. Gorgota – 25 mii lei, U.A.T.C. Vărbilău – 21 mii lei, U.A.T.O. Azuga – 11 mii lei,U.A.T.C. Lapoș – 11 mii lei, Școala Gimnazială comuna Gorgota (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 10 mii lei, U.A.T.C. Ștefești – 9 mii lei, U.A.T.M. Ploiești – 7 mii lei, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 3 mii lei, Grădinița cu program normal nr. 1 Vălenii de Munte (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 3 mii lei, U.A.T.O. Vălenii de Munte – 2 mii lei, Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu” Vălenii de Munte (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 2 mii lei, U.A.T.J. Prahova – 2 mii lei.

f) plăţi efectuate fără documente justificative

* În perioada 28.09.2016 – prezent, U.A.T.O. Băicoi a plătit nejustificat suma de 156 mii lei pentru servicii de defrișare a culoarelor de siguranță pe traseele liniilor electrice aeriene de medie și joasă tensiune, care traversează fondul forestier administrat de RNP-Romsilva și străzile orașului Băicoi, nejustificate cu documente întocmite, aprobate și avizate conform prevederilor legale, fiind calculate majorări de întârziere în suma de 11 mii lei.

* Plăţi nejustificate s-au constatat şi la Clubul Sportiv Unirea Urlaţi (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 18 mii lei, U.A.T.C. Cocorăştii Mislii – 11 mii lei, Centrul Cultural ,,Ion Manolescu” Breaza” (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 2 mii lei.

g) plăţi pentru lucrări şi servicii supraevaluate sau nerealizate

* La U.A.T.O. Urlați în perioada octombrie 2016 – iunie 2017, la obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor: Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor şi Berzei” au fost înregistrate nejustificat pe cheltuieli de capital şi efectuate plăţi nelegale în sumă totală de 236 mii lei, reprezentând contravaloarea unor cantităţi de lucrări neexecutate şi supraevaluate,

fiind calculate dobânzi de 19 mii lei.

* În anul 2014 U.A.T.O. Băicoi a plătit suma de 91 mii lei reprezentând cantități de ore manoperă și ore utilaj solicitate nejustificat la plată, pentru servicii de tăiere a arborilor, fiind calculate majorări de întârziere în sumă de 35 mii lei.

U.A.T.C. Dumbrăveşti a plătit în mod nejustificat unei societăţi comerciale suma de 71 mii lei drept contravaloare a unor servicii supraevaluate, în baza unui contract de servicii încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalităţi de 7 mii lei.

* La U.A.T.C. Gura Vadului s-a constatat că în cazul obiectivului de investiții “Desființare parțială, consolidare, extindere, refacere șarpantă și învelitoare la magazin în sat Perșunari și schimbare destinație în Cămin Cultural” constructorului inițial al lucrării i-au fost decontate integral facturile emise, deși conducerea entității cunoștea că, la data plății, existau lucrări neexecutate fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de 37 mii lei. Ulterior, constructorul a intrat în insolvență, iar contractul a fost reziliat fără ca lucrările plătite să fie executate integral, fără document de evaluare a stadiului de execuție, entitatea atribuind restul de executat prin încredințare directă și în lipsa unui caiet de sarcini, altui constructor căruia i-au fost decontate lucrări neexecutate de 52 mii lei.

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.O. Azuga – 120 mii lei, U.A.T.O. Băicoi – 112 mii lei, U.A.T.C. Gorgota – 90 mii lei, U.A.T.C. Jugureni – 72 mii lei, U.A.T.M. Câmpina – 62 mii lei, U.A.T.C. Chiojdeanca – 62 mii lei, U.A.T.C. Fulga – 43 mii lei, U.A.T.C. Sîngeru – 43 mii lei, U.A.T.C Șirna – 42 mii lei, U.A.T.O. Boldești – Scăeni – 41 mii lei, U.A.T.O. Breaza – 38 mii lei, U.A.T.C. Boldești-Grădiștea – 33 mii lei, U.A.T.M. Ploiești – 30 mii lei, U.A.T.C. Vărbilău – 27 mii lei, Şcoala Gimnazială “Laurenţiu Fulga” Fulga (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 17 mii lei, U.A.T.C. Dumbrăvești – 15 mii lei, U.A.T.C. Aluniș – 17 mii lei, U.A.T.J. Prahova – 14 mii lei, U.A.T.C. Lapoș – 11 mii lei, U.A.T.C. Gura Vadului – 6 mii lei, U.A.T.C. Jugureni – 5 mii lei, U.A.T.O. Urlați – 4 mii lei, U.A.T.C. Fîntînele – 1 mii lei, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 3 mii lei, Școala Gimnazială Comuna Gura Vadului (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 4 mii lei, Școala Gimnazială Comuna Vărbilău (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 3 mii lei, U.A.T.O. Vălenii de Munte – 2 mii lei, Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu” Vălenii de Munte (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 2 mii lei, Spitalul Municipal Ploieşti (verificări în baza pct. 260 din RODAS) – 1 mii lei.

h) plăţi nelegale pentru servicii de proiectare, asistență tehnică aferente investițiilor, studii

Achiziția serviciilor de proiectare aferente obiectivului de investiții “Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă comuna Sîngeru, județul Prahova” a fost divizată de U.A.T.C. Sîngeru în mai multe contracte, efectul fiind prejudicierea bugetului local cu suma de 108 mii lei, urmare a depășirii valorilor maxim admise pentru achiziția unor astfel de servicii. De asemenea, au fost decontate servicii de asistență tehnică pentru același obiectiv de investiții care au depășit valoarea maximă prevăzută de actele normative în vigoare pentru achiziția unor astfel de servicii, prejudiciul creat bugetului local fiind de 13 mii lei.

* La U.A.T.C. Jugureni s-a constatat că au fost efectuat e plăți nelegale pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică aferente proiectelor de investiții „Cămin cultural și împrejmuire” și Reabilitare drum local DL 14 – Marginea Pădurii comună Jugureni pe o lungime de 1160 ml în valoare totală de 92 mii lei urmare a depășirii cotelor legale maximale aprobate de normele în vigoare.

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.C. Ștefești – 54 mii lei, U.A.T.C Șirna – 48 mii lei, U.A.T.C. Chiojdeanca – 31 mii lei, U.A.T.C. Aluniș – 17 mii lei.

i) plăţi din bugetul local pentru acoperirea unor penalități/amenzi aplicate

U.A.T.O. Breaza a plătit în anul 2016 suma de 56 mii lei reprezentând accesorii stabilite de către Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (10 mii lei), respectiv de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Fondului pentru Mediu prin Direcţia Generală de Administrare Fiscală şi Gestiune Financiară/Direcţia Evidență şi Colectare (46 mii lei), ordonatorul de credite neangajând ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumelor.

U.A.T.M. Câmpina a înregistrat direct pe cheltuieli în anul 2016, plăți efectuate din bugetul local reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 2 mii lei, fără să facă demersuri pentru stabilirea cauzelor care au condus la plata acestor sume din bugetul local și a persoanelor care, prin inacțiunea lor, au produs acest prejudiciu.

j) sponsorizări nelegale

* La U.A.T.O. Băicoi s-a constatat plata fără bază legală a sumei de 14 mii lei către o asociație în baza unui contract de sponsorizare în condițiile în care sunt interzise activităţile de sponsorizare din surse obținute de la buget, fiind calculate majorări de întârziere de 2 mii lei.

k) plăţi nelegale pentru bunuri a căror achiziție a fost interzisă prin acte normative

U.A.T.O. Băicoi a achiziționat în anul 2016 un număr de 2 autoturisme marca Logan în valoare de 93 mii lei, peste normativul de cheltuieli privind achiziția de autoturisme prevăzut de

anexa nr. 3 la OG nr. 80/2001.

l) plăţi pentru cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea instituţiilor publice

U.A.T.O. Băicoi a efectuat plăți în perioada 2014 – 2017 în valoare de 313 mii lei pentru plata unor servicii de restaurant ocazionate de acțiuni precum ”sărbătorirea zilei de 8 martie”, ”sfârșit de an”, care nu se încadrează în categoriile pentru care există cadrul legal de finanțare din bugetul local: evenimente culturale, acțiuni de reprezentare și protocol, zile festive și onomastice, fiind calculate majorări de întârziere de 77 mii lei.

* În anul 2016 Clubul Sportiv “Unirea” Urlaţi a plătit nelegal suma de 9 mii lei reprezentând cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă aferente unui număr de opt abonamente, în condițiile în

care prin organigrama aprobată la nivelul U.A.T.O. Urlați clubul sportiv are prevăzut un număr de 5 posturi, fiind calculate accesorii de 1 mii lei.

m) nerecuperarea de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a indemnizațiilor pentru concedii medicale

Serviciul Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploiești (verificări în baza pct. 260 din RODAS) nu a evidențiat și nu a solicitat restituirea contravalorii indemnizațiilor pentru concedii

medicale care se suportă din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în suma de 7 mii lei.

* Aceeaşi abatere s-a constatat şi la Şcoala Gimnazială comuna Cocorăştii Mislii – 4 mii lei, U.A.T.C. Gura Vadului – 3 mii lei.

n) plăţi nelegale pentru cheltuieli de transport, hrană și cazare care nu întrunesc condițiile prevăzute de legislația privind delegarea și detașarea în altă localitate

* În anul 2015 U.A.T.O. Urlați a plătit nelegal suma de 17 mii lei reprezentând cheltuieli cu servicii cazare pentru pregătire profesională la hotel de patru stele (în loc de trei stele), fiind calculate dobânzi de 4 mii lei.

Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.M. Câmpina (2 mii lei).

o) plăţi nelegale făcute în favoarea unor terți și nerecuperate de la aceștia

* În anul 2016 U.A.T.M. Ploieşti a plătit în mod nejustificat unei societăţi comerciale suma de 123 mii lei drept contravaloare a unui obiectiv de investiţii care a fost preluat din momentul

realizării lui cu titlu de drept de proprietate şi în mod gratuit de către aceasta din urmă, din care până la data auditului financiar a recuperat suma de 43 mii lei, diferenţa de 80 mii

lei reprezentând prejudiciu pentru bugetul local al Municipiului Ploieşti, pentru imobilizarea căreia au fost calculate penalităţi de 9 mii lei.

* Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.C. Lapoș – 5 mii lei.

p) necalcularea de penalităţi pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale

* În cazul a șase contracte încheiate pentru lucrări de extindere/reabilitare a rețelelor de apă și canalizare și lucrări de refacere drumuri, care nu au fost recepționate de către achizitor și

pentru care nu s-au întocmit procesele verbale de recepție fără obiecțiuni, condiție obligatorie stabilită prin contracte pentru efectuarea plăților, U.A.T.O. Băicoi a achitat nejustificat lucrările

nerecepționate, contrar prevederilor contractuale, plăți care în fapt au reprezentat plăți în avans. Pentru plățile în avans s-au calculat accesorii de 248 mii lei.

* La U.A.T.O. Breaza s-a constatat că la lucrarea „Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza, județul Prahova” din cele 23 de străzi contractate au fost realizate lucrări parțiale doar pe două dintre ele, iar în data de 28.04.2017 angajamentul legal a fost reziliat fără ca entitatea să solicite penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate, cuantificate în timpul verificării la nivelul sumei de 297 mii lei.

UATC Gura Vadului a efectuat până la data de 23.02.2016 plăți în valoare de 222 mii lei unui constructor în baza unor situații de lucrări însă, în fapt, acestea au reprezentat plăți în avans, având în vedere că la două luni de la efectuarea plăților printr-un raport de expertiză tehnică a fost consemnat stadiul lucrărilor, stadiu mult inferior (lucrări neexecutate) celui consemnat în situațiile de lucrări în baza cărora s-a făcut decontarea, fiind calculate penalități contractuale în sumă de 10 mii lei.

* Aceeaşi abatere s-a constatat şi la U.A.T.O. Vălenii de Munte – 13 mii lei, U.A.T.C. Cocorăştii Mislii – 6 mii lei, U.A.T.M. Câmpina – 4 mii lei.

q) plăţi nelegale pentru cheltuieli cu executarea silită s-au constatat la U.A.T.J. Prahova – 1 mii lei.

r) plăţi nelegale pentru pregătirea profesională a angajaţilor

* La U.A.T.O. Băicoi s-a constatat prejudicierea bugetului local cu suma de 98 mii lei cheltuieli cu pregătirea profesională și cheltuieli conexe acestora, angajate și efectuate cu nerespectarea cadrului legal de reglementare, fiind calculate majorări de 15 mii lei.

s) utilizarea nelegală a împrumuturilor contractate de unitățile administrativ-teritoriale

* În anul 2016 U.A.T.M. Ploiești a efectuat plăți nelegale din creditul contractat cu Exim Bank în suma totală de 16 mii lei, reprezentând contravaloarea unor cantităţi de lucrări supraevaluate, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalități contractuale de 33 mii lei.

t) utilizarea nelegală a sumelor primite prin transfer de la unitățile administrativ-teritoriale

* La Spitalul Orășenesc Urlați (verificări în baza pct. 260 din RODAS) s-a constatat că în mod necuvenit din sumele primite prin transfer de la Consiliul Local Urlați în anul 2016 a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale în sumă de 7 mii lei și contravaloarea vaccinurilor în sumă de 2 mii lei, cheltuieli care potrivit contractului cadru au fost decontate de către Casa de Sănătate Prahova.

u) necuprinderea în operaţiunile de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

* La U.A.T.O. Azuga deși au fost constatate lipsuri în gestiune în sumă totală de 311 mii lei (din care 282 mii lei mijloace fixe şi 29 mii lei obiecte de inventar), urmare inventarierii anuale a

patrimoniului, nu au fost luate măsurile legale, în sensul stabilirii dacă acestea sunt sau nu sunt imputabile.

* La majoritatea entităţilor verificate s-a constatat că efectuarea inventarierii a avut un caracter formal, abaterile referindu-se la: – neîntocmirea corectă a documentelor inventarierii; – neinventarierea tuturor elementelor de activ şi pasiv; – neîntocmirea listelor de inventariere separate, cu înscrierea tuturor elementelor prevăzute de actul normativ pentru bunurile din domeniul public al statului, domeniul privat al U.A.T.-urilor, active necorporale, active fixe corporale, precum şi active închiriate/concesionate, bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii. Astfel de abateri s-au consemnat la U.A.T.M. Ploieşti, U.A.T.M. Câmpina, U.A.T.O. Băicoi, U.A.T.O. Breaza, U.A.T.O. Urlați, U.A.T.O. Boldești–Scăeni, U.A.T.C. Aluniș, U.A.T.C. Boldești-Grădiștea, U.A.T.C. Chiojdeanca, U.A.T.C. Cocorăştii Mislii, U.A.T.C. Dumbrăvești, U.A.T.C. Fîntînele, U.A.T.C. Fulga, U.A.T.C. Jugureni, U.A.T.C. Lapoș, U.A.T.C. Gorgota, U.A.T.C. Gura Vadului, U.A.T.C. Sîngeru, U.A.T.C Șirna, U.A.T.C. Ștefești, U.A.T.C. Vărbilău, U.A.T.C. Vâlcăneşti, Şcoala Gimnazială comuna Cocorăştii Mislii.

v) neefectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege s-a constatat la U.A.T.O. Băicoi, U.A.T.O. Breaza, U.A.T.O. Urlați, U.A.T.C. Lapoș, U.A.T.C. Ștefești.

w) nerespectarea prevederilor referitoare la achiziţiile publice

* Principalele abateri în legătură cu activitatea de achiziţii publice descoperite în urma misiunilor de audit/control au fost:

– neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a programului de achiziţii publice pe anul 2016 s-a constatat la U.A.T.M. Câmpina, U.A.T.C. Gorgota, U.A.T.C. Vărbilău;

– lipsa notelor justificative privind alegerea procedurii de atribuire s-a constatat la U.A.T.C. Lapoș, U.A.T.C. Gorgota, U.A.T.C. Ștefești.

 

* În anul 2016 la UATC Gura Vadului s-a constatat că, pentru lucrarea ”Reparații scări Cămin Cultural Gura Vadului”, referatul de necesitate a fost întocmit ulterior întocmirii ofertei de către executantul lucrării. De asemenea, entitatea a încheiat contractul pentru execuția lucrării “Reparație igienizare Școala Gura Vadului” prin organizarea formală a achiziției directe în SEAP pentru lucrări deja executate de societatea cu care a fost încheiat contractul.

– neurmărirea lucrărilor în perioada de garanție

U.A.T.O. Boldești–Scăeni nu a uzat de clauzele contractuale în cazul unui contract de lucrări, având ca obiect “Modernizare strada Victoriei (sector Rezervor apă Scăeni – D.J. 232)”,cu o valoare totală de 14 mii lei şi perioada de garanţie 36 luni, având în vedere calitatea necorespunzătoare a lucrărilor constatată de echipa de audit şi de comisia de inventariere constituită la nivelul entităţii auditate, în cazul şanţurilor pereate şi a acostamentelor din beton.

– divizarea achiziţiilor cu acelaşi cod CPV în mai multe contracte, pentru evitarea organizării de proceduri de achiziţie

* Pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală destinate Spitalului Orășenesc Băicoi, investiție finanțată din fonduri alocate prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale conform O.M.S. nr.1079/2013, în mod eronat entitatea a divizat contractul de furnizare și nu a aplicat procedurile de achiziție publică prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

– nesolicitarea, la încheierea contractului de achiziţie publică, a prezentării contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă

* În cazul unui contract de lucrări acordat prin cerere de oferte cu anunţ în SEAP, având ca obiect “Modernizare strada Victoriei, oraş Boldești-Scăeni”, U.A.T.O. Boldești–Scăeni nu a respectat prevederile legale referitoare la obligaţia de a solicita viitorului contractant prezentarea contractelor încheiate între acesta şi subcontractanţii nominalizaţi în oferta declarată câştigătoare, având în vedere faptul că în anexa la oferta financiară pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, constructorul a declarat că 90% din contractul de achiziţie publică urmează a fi subcontractat către un alt executant.

* Încheierea contractului pentru continuarea lucrărilor la obiectivul ”Desființare parțială, consolidare, extindere, refacere șarpantă și învelitoare la magazin în sat Perșunari și schimbare destinație în Cămin Cultural” s-a efectuat fără întocmirea notei justificative privind alegerea achiziției directe ca modalitate de atribuire, fără a fi estimată valoarea contractului de achiziție publică prin evaluarea și expertizarea lucrărilor parțial realizate de executantul SC Conti SA înainte de inițierea atribuirii contractului, fără ca achiziția să aibă la bază un caiet de sarcini și fără a fi verificată capacitatea executantului de realizare a contractului, precum și modul în care acesta decontează lucrările executate prin subcontractanți.

x) încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

* În anul 2016 au fost efectuate vânzări de terenuri din patrimoniul privat al U.A.T.O. Azuga către persoane fizice şi au fost încheiate 5 contracte de vânzare-cumpărare fără a avea la bază rapoarte de evaluare pentru stabilirea preţului de pornire, aşa cum s-a prevăzut în Hotărârile de Consiliu Local, terenurile fiind vândute în toate cazurile cu preţuri sub preţurile minimale de piaţă folosite de notarii publici în anul 2016, diferenţele fiind cuantificate (pentru cele 5 cazuri) la nivelul sumei de 27 mii lei.

Contractarea prin concesionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân de către U.A.T.M. Câmpina s-a făcut fără respectarea legislației, respectiv:

– concesionarul nu îndeplinea condițiile minime de eligibilitate referitoare la atestarea pentru activitatea pe care a solicitat să o presteze;

– prin caietul de sarcini nu a fost avută în vedere o fundamentare a tarifelor și nici stabilirea cantităților serviciilor prestate, ceea ce a condus la decontarea unei sume globale de 9.000 lei/lună fără TVA pentru capturare, transport, sterilizare, vaccinare antirabică, întreținere și eutanasiere câini de pe raza municipiului Câmpina, în anul 2016 fiind decontate concesionarului facturi în valoare de 119 mii lei inclusiv TVA, la nivelul tarifului global înscris în contract, fără o detaliere a serviciilor prestate, numai în baza unor anexe întocmite lunar cu titlul ”Cheltuieli efectuate cu adăpostul canin”, nesemnate de reprezentanți din cadrul entității și fără alte documente atașate din care să rezulte realitatea informațiilor înscrise în aceste anexe. De asemenea, pe parcursul derulării contractului de concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân entitatea nu a urmărit realizarea investițiilor asumate de concesionar, în valoare totală de 30 mii euro.

U.A.T.O. Boldești-Scăeni a decontat servicii sanitar-veterinare aferente activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în valoare totală de 39 mii lei, pe baza unor procese – verbale de recepţie parţială, întocmite cu ocazia capturării câinilor de pe domeniul public al orașului Boldești-Scăeni, în care nu sunt detaliate conform contractului nr. 4701/21.07.2006 tipurile de servicii prestate (prindere, transport la adăpost, cazare, examinare şi eutanasiere).

* La U.A.T.O. Breaza s-a constatat că în cazul a două contracte de concesiune, concesionarii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, iar U.A.T.O. Breaza nu a asigurat protejarea bunurilor concesionate de efectele negative apărute pe parcursul derulării contractelor și nu a aplicat prevederile privind încetarea angajamentelor (rezilierea contractelor), fapt ce a condus la încasarea necuvenită a unor subvenții acordate de Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură.

U.A.T.C Șirna a închiriat o suprafață de 40 ha din pajiștea aparţinând domeniului privat al localității, în condiţii de ineficiență, prin eliminarea din documentaţia de atribuire a obligaţiei de a

prezenta certificatul de atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, în condițiile în care chiriașul, în perioada 2010 – 04.06.2014, în calitate de contribuabil, a manifestat în raport cu

entitatea o conduită constantă de „rău platnic”, la data atribuirii contractului, obligaţiile de plată restante fiind de 40 mii lei.

* La U.A.T.C. Vărbilău au fost încheiate contracte de închiriere a pășunilor fără respectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea acestora prin licitație publică, iar prelungirea termenului contractual prin acte adiționale, ulterior apariției OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 s-a făcut, de asemenea, fără respectarea prevederilor legale.

y) neplata obligaţiilor către bugetul consolidat

* În anul 2015 U.A.T.O. Urlați nu a calculat, constituit şi virat la buget ul de stat obligaţiile pentru persoanele cu handicap neîncadrate, în valoare de 31 mii lei.

U.A.T.C. Chiojdeanca nu a calculat, înregistrat şi nu a virat cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport aferent autovehiculelor cu masa totală autorizată mai mare sau egală de

12 tone cuvenită Consiliului Judeţean Prahova.

z) neplata obligaţiilor rezultate din închirierea de către titularii dreptului de administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale

U.A.T.M. Câmpina nu a inventariat spațiile din imobilele aparținând domeniului public al municipiului Câmpina date în administrarea entităților subordonate: Casa Tineretului Câmpina, Casa de Cultură ”Geo Bogza” Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul Municipal Câmpina închiriate către terți și nu a realizat venituri în sumă de 164 mii reprezentând cota parte de 50% din chiria încasată pentru bunuri închiriate din domeniului public.

* Nu s-a realizat preluarea unui teren din patrimoniul public al U.A.T.O. Băicoi în suprafață de 1,7 hectare dat în administrarea unei societăți comerciale asupra căreia s-a pronunțat falimentul și s-a dispus radierea, teren în prezent indisponibilizat.

* La U.A.T.O. Băicoi nu au fost întocmite Registrele “Oferte” şi “Concesiuni”.

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Eveniment

”A fost o tentativă de lovitură împotriva președintelui SUA”

Publicat

pe

De

Fostul director adjunct al FBI, Andrew McCabe a declarat că în cadrul Departamentului Justiției s-a discutat despre înregistrarea conversațiilor dintre oficialii administrației și președintele Doald Trump, în vederea destituirii sale prin invocarea Amendamentului 25 din Constituția SUA. Fostul șef FBI a declarat într-un interviu pentru CBS că fostul număr doi din Departamentul Justiției, Rod Rosenstein a fost ”cât se poate de serios” când s-a oferit să poarte tehnică de înregistrare la întâlnirile cu Donald Trump, pentru a aduna probe în vederea destituirii președintelui SUA.

Președintele Donald Trump a reacționat pe Twitter. ”Atâtea minciuni din partea unui director FBI care s-a făcut de rușine. A fost dat afară pentru că a mințit și acum povestea devine și mai gravă. El și Rod Rosenstein, care a fost angajat de Jeff Sessions (alt minunat), se pare că au pus la cale un act ilegal și au fost prinși”. ”Are de dat multe explicații pentru milioane de oameni care au ales un președinte pe care îl plac cu adevărat și care a făcut o treabă minunată pentru Armată, Veterani, Economie și multe altele. Asta a fost ”politica de asigurare” ilegală și trădătoare în plenitudinea ei”, a scris Trump. ”A fost o tentativă de lovitură împotriva Președintelui Statelor Unite”, a mai scris Trump, citând unul dintre titlurile presei americane. (Călin Marchievici).

 

Citeste in continuare

Administrație locală

Andronescu, din gafa in gafa. Pe ea n-o izoleaza nimeni?

Publicat

pe

De

Ecaterina Andronescu e in competitie cu premierul Dancila la capitolul gafe, desi, trebuie sa recunoastem, Viorica s-a mai linistit. Ministrului Educatiei i s-a casunat acum pe copiii speciali din Romania care, dupa parerea acestuia, ar trebui izolati in clase speciale. Andronescu recunoaste ca acesti copii au nevoie de profesori dedicati, dar singura solutie pe care o intrevede este separarea lor in clase speciale.

„Noi acum ii avem pe cei cu dificultati de invatare, sa ii numim asa generic, impartiti in doua categorii. Pe unii ii trimitem in scolile speciale, iar altii sunt in scolile normale, integrati in clasele normale. Acolo, din pacate, intr-o foarte mica masura reusim sa asiguram profesori de sprijin pentru copiii integrati in clasele normale si atunci cream dificultati la profesori”, a declarat ministrul Educatiei. Drept urmare, ministrul spune ca o varianta ar fi locuri speciale cu profesori de sprijin. “Şi ma gandeam daca nu am putea sa ii impartim mai multi intr-un loc si sa punem profesori de sprijin acolo. Adica as vrea: ca si lor, celor integrati in scolile de masa, sa le putem asigura profesori de sprijin”, a mai afirmat Ecaterina Andronescu. Cum era si normal, masura este insa contestata de membrii UNICEF, acestia precizand ca elevii cu nevoi speciale se integreaza mai bine atunci cand sunt expusi diversitatii. De asemenea, Adriana Saftoiu, membru al Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, a anuntat ca va cere audierea in comisie a Ecaterinei Andronescu, ministru al Educatiei, dupa ce aceasta a anuntat ca elevii cu nevoi speciale ar trebui sa aiba clase speciale. “Andronescu. Ecaterina Andronescu. Vrea clase speciale pentru copiii cu cerinte educationale speciale. Este una dintre cele mai revoltatoare initiative. Sunt zeci de ani de cand in tarile model in sistemul educational efortul e pentru ca acesti copii sa fie integrati in invatamantul de masa, iar invatamantul special sa fie o exceptie. In loc sa gasesca solutii pentru ca acesti copii sa aiba profesori de sprijin, integrati in invatamantul de masa, Andronescu se scuza lamentabil si propune o masura aberanta, nedreapta, lipsita de orice responsabilitate fata de acesti copii”, scrie Adriana Saftoiu, pe Facebook. (Maria Iordache).

 

 

 

Citeste in continuare

Administrație locală

Sebastian Ghiță, detalii despre denunțul împotriva lui Kovesi: ”Am dat poze și filme…”

Publicat

pe

De

Sebastian Ghiță a vorbit exclusiv, la Antena 3, despre denunțul pe care l-a făcut împotriva lui Kovesi. Acesta susține că plângerea a fost făcută la începutul lunii decembrie. Ghiță vorbește în denunț despre dosarele false făcute de DNA împotriva premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

”Nu cred că mai are cineva vreun dubiu că cei din DNA nu au făcut infracțiuni, de aceea s-a înființat Secția de investigare a magistraților. Am depus un denunț despre niște fapte, asta acum ceva luni. În decembrie. Azi cu surprindere o aud pe Kovesi că spune că eu încerc să o opresc să candideze la nu știu ce funcție în Parlamentul European. Eu am făcut denunțul la începutul lui decembrie. În plângerea respectivă am vorbit de cu totul atlceva.

Eu m-am plâns despre cum cei din Ploiești făceau presiuni asupra lui Ponta. Întrebarea e, atunci când ea făcea dosare false premierului României de la acea vreme, România nu avea o problemă? Kovesi și-a pus un piedestal așa deasupra României.

Eu am fost unul dintre aceia care știa câte ceva despre ea. Magistrații au început să investhigeze. Eu am fost audiat prin teleconferință. Eu am probe: poze, filme și martori. Astea le am pentru mărturia mincinoasă. Nu vă spun nimic despre martori. După ce ancheta procurorilor va fi finalizată, voi da filmele și pozele cu Kovesi. Kovesi să fie judecată de mine, asta să o facă procurorii. Pe lângă probele de care v-am spus, am mai prezentat niște mailuri. Procurorii au deschis dosar chiar pentru operațiunea Jakarta”, a spus Ghiță.

Fostul parlamentar a fost audiat prin videoconferinţă în dosarul deschis ca urmare a plângerii pe care acesta i-a făcut-o Laurei Codruţa Kovesi. Sebastian Ghiţă o acuză pe fosta şefă DNA că i-ar fi cerut bani pentru a-l aduce în ţară, din Indonezia, pe Nicolae Popa.

Laura Codruţa Kovesi a anunţat miercuri seară că a fost citată vineri la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, susţinând că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. (R.C.).

 

Citeste in continuare
Advertisement

Ultimile Noutăți din Prahova

Eveniment13 ore inainte

Se schimbă cărțile de identitate! Noua regulă introdusă de UE

Cărțile de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene vor fi modificate, UE urmând să introducă măsuri de securitate mai stricte. Modificările...

Eveniment2 zile inainte

”A fost o tentativă de lovitură împotriva președintelui SUA”

Fostul director adjunct al FBI, Andrew McCabe a declarat că în cadrul Departamentului Justiției s-a discutat despre înregistrarea conversațiilor dintre...

Administrație locală3 zile inainte

Andronescu, din gafa in gafa. Pe ea n-o izoleaza nimeni?

Ecaterina Andronescu e in competitie cu premierul Dancila la capitolul gafe, desi, trebuie sa recunoastem, Viorica s-a mai linistit. Ministrului...

Administrație locală6 zile inainte

Sebastian Ghiță, detalii despre denunțul împotriva lui Kovesi: ”Am dat poze și filme…”

Sebastian Ghiță a vorbit exclusiv, la Antena 3, despre denunțul pe care l-a făcut împotriva lui Kovesi. Acesta susține că...

Eveniment7 zile inainte

Tarcea, comportament de denuntator la CSM

Sefa instantei supreme a luat-o pe urmele Elenei Udrea, altfel nu se explica declaratiile halucinante pe care le-a facut ieri...

EvenimentO săptămână inainte

Nicolae Ciucă, parte în procesul MApN-Iohannis

Un judecător al Curţii de Apel Bucureşti (CAB) a decis, marţi, introducerea generalului Nicolae Ciucă ca parte în procesul în...

Administrație localăO săptămână inainte

BNR, smiorcaieli de femeie abandonata

Cand credeam ca PSD face un pas in spate in batalia cu Mugur Isarescu, hop si Darius Valcov cu un...

AfaceriO săptămână inainte

SEMNAL clar: Isărescu e pe făraș

Semnal clar din tabăra coaliției de guvernare că Mugur Isărescu nu va mai primi un mandat de guvernator al BNR....

Administrație locală2 săptămâni inainte

Isarescu: Nu pot sa neg ca nu am intervenit pe curs, pentru ca este prea evident

Guvernatorul Bancii nationale a admis, ieri,  ca institutia a intervenit pe curs. De asemenea, acesta a anuntat ca atat el...

Administrație locală2 săptămâni inainte

Castelul Peles ar putea fi cumparat de stat

Castelul Peles ar putea intra in proprietatea statului. Acesta este considerat unul dintre cele mai vizitate muzee din Romania si...

Administrație locală2 săptămâni inainte

Vestele galbene si sindicalistii intra in greva nationala

Sindicatul Confederatiei Generale a Muncii (CGT)au organizat  ieri o “greva nationala de 24 de ore”, manifestatii  la care au participat ...

Administrație locală2 săptămâni inainte

DNA, devorată de curcani!

Curtea de Apel București l-a achitat definitiv pe Lucian Diniță, fost şef al Poliţiei Rutiere, în dosarul în care a...

Administrație locală2 săptămâni inainte

Cristian David, condamnat pe probe false

Rasturnare de situatie in dosarul de la DNA al fostului ministru de Interne, Cristian David. Roger Nitescu, denuntatorul acestuia, si-a...

Administrație locală3 săptămâni inainte

Ce se va întâmpla cu dosarele lui Dragnea, Tăriceanu, Ponta, Ghiţă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, joi, ca dosarele care au intrat la sfârşitul lui 2018 pe...

Administrație locală3 săptămâni inainte

Manda a dezvăluit ce PLAN are

Preşedintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri seara, după declararea ca neconstituţională a Legii privind declasificarea tuturor...

Administrație locală3 săptămâni inainte

Mircea Badea: Motivul pentru care Iohannis e „atât de disperat”!

Realizatorul Antenei 3 Mircea Badea a concluzionat marți seară, după ce Klaus Iohannis a întepat din nou guvernarea PSD, că...

Administrație locală3 săptămâni inainte

Un dosar al familiei Cosma, clasat de DNA! Prima reacție

Un dosar care viza familia lui Mircea Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, a fost clasat de către DNA....

Administrație locală3 săptămâni inainte

Captură importantă de urmăriți internațional

Poliţiştii români şi partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, în ultima săptămână, 734 de persoane, 45 de...

Știrile Săptămânii